Sistema de Control Interno

SISTEMA DE CONTROL INTERNO

I.-  MARCO NORMATIVO

Ley N° 27785, Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría General de la República.

Ley N° 28716, Ley de Control Interno de las entidades del Estado

Ley N° 29743, Ley que modifica el Art. 10 de la Ley N°28716

Decreto de Urgencia N° 067-2009, que modifica el Art. 10 de la Ley N°28716

Resolución de Contraloría N° 320-2006-CG, Normas de Control Interno para las entidades del Estado

Resolución de Contraloría N° 149-2016-CG, que aprueba la Directiva N°013-2016-CG/GPROD “Implementación del Sistema de Control Interno de las Entidades del Estado”

Resolución de Contraloría N° 004-2017-CG, que aprueba la “Guía para la Implementación y Fortalecimiento del Sistema de Control Interno en las Entidades del Estado”

Preguntas frecuentes CGR.

II.- COMITÉ DE CONTROL INTERNO

2.1. Acta de Compromiso

Acta de Compromiso de Control Interno 2016

2.2.  Resoluciones

Resolución de Alcaldía N° 142-2016 (30 de marzo del 2016): Conforma el Comité de Control Interno de la Municipalidad Distrital de Cayma.

Resolución de Alcaldía N° 131-2017 (07 de abril del 2017): Aprueba Reglamento del Comité de Control Interno de la Municipalidad Distrital de Cayma

Resolución de Alcaldía N° 013-2017 (11 de enero del 2017): Aprueba Programa de Trabajo para la elaboración del Diagnóstico del Sistema de Control Interno de la Municipalidad Distrital de Cayma

Resolución de Alcaldía N° 130-2017 (07 de abril del 2017): Diagnostico del Sistema de Control Interno de la Municipalidad Distrital de Cayma

Resolución de Alcaldía N° 334-2017 (17 de agosto del 2017): Aprueba Plan de Trabajo para la Implementación del Sistema de Control Interno de la Municipalidad Distrital de Cayma

2.3.  Programa de Trabajo para la Elaboración del Diagnóstico del Sistema de Control Interno

Acta de Aprobación

Programa de Trabajo.

2.4.   Cumplimiento de la Directiva N° 013-2016-CG/GPROD

Reporte de evaluación de la implementación del SCI – Fase Planificación (Anexo 1)

Informe de avance del proceso de implementación del SCI (Anexo 4)

Directorio de Integrantes del Comité de Control Interno de la Entidad (Anexo 5) – 2016

Directorio de Integrantes del Comité de Control Interno de la Entidad (Anexo 5) – 2017

2.5. Diagnostico del Sistema de Control Interno – Entidad

Acta de Aprobación

Diagnóstico del SCI (Aprobado)

2.7 Plan de Trabajo para la Implementación del Sistema de Control Interno de la Entidad

Acta de Aprobación

Plan de Trabajo para su Implementación (Aprobado)

III.- ACTAS DEL COMITÉ

Acta N° 001 (Instalación)

Acta N° 022

Acta N° 023

Acta N° 024

Acta N° 025

Acta N° 026

Acta N° 027

Acta N° 028

Acta N° 029

Acta N° 030

Acta N° 031

Acta N° 032

IV.- TALLERES

4.1 Talleres de Sensibilización – 2017

Acta Asistencia

Diapositivas : Importancia del SCI, Gestión de Riesgos, Evaluación Costo – Beneficio

Fotografías de la Capacitación

V.- CAPACITACIÓN

5.1 Programa de Capacitación sobre SCI – 2016

Acta de Asistencia

Material de Difusión – Diapositivas

Fotografías de la Capacitación